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1、銷售外購機器設備并提供安裝服務如何繳納增值稅？（增值稅）根據(jù)《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第四十條規(guī)定，一項銷售行為如果既涉及服務又涉及貨物，為混合銷售。如果我司屬于…
1、非物業(yè)公司轉售自來水的稅率？我公司屬于生產(chǎn)型一般納稅人，非物業(yè)公司，將一幢樓租給第三方使用，水費是自來水公司從我司收了之后，我司再按其使用量跟對方開票結算。自來水公司發(fā)…
1、向員工借款的利息支出能否在企業(yè)所得稅稅前扣除？我司為一家服務型企業(yè)，因疫情導致公司的經(jīng)營運轉受到了很大的影響，為了能夠保證公司有資金繼續(xù)運營下去，我司向多名無關聯(lián)關系的…
1、勞務報酬扣繳個稅的問題？（個人所得稅）勞務報酬個稅扣繳義務人預扣預繳時計算基數(shù)都可以扣除增值稅及附加嗎？答：勞務報酬以扣繳義務人合同約定的價格，即發(fā)票上的含稅金額為準，…
1、間材報廢進項稅額要轉出嗎？（增值稅）過剩的間接材料報廢的時候進項稅額要轉出嗎？答：進項稅額是否需要轉出，需要依據(jù)《增值稅暫行條例》和《增值稅暫行條例實施細則》的相關規(guī)定…
1、購買農(nóng)產(chǎn)品直接出售，是否可以按照9%稅率抵扣進項稅額？（增值稅）我司為農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè)，有些是生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品用于銷售，有些是從小規(guī)模納稅人企業(yè)那里購入農(nóng)產(chǎn)品后直接出售，請問如…
1、向員工借款的利息支出能否在企業(yè)所得稅稅前扣除？我司為一家服務型企業(yè)，因疫情導致公司的經(jīng)營運轉受到了很大的影響，為了能夠保證公司有資金繼續(xù)運營下去，我司向多名無關聯(lián)關系的…
1、勞務報酬扣繳個稅的問題？（個人所得稅）勞務報酬個稅扣繳義務人預扣預繳時計算基數(shù)都可以扣除增值稅及附加嗎？答：勞務報酬以扣繳義務人合同約定的價格，即發(fā)票上的含稅金額為準，…
1、軟件企業(yè)享受兩免三減半優(yōu)惠政策解讀？（企業(yè)所得稅）我公司今年5月份剛成立了一家公司，準備銷售軟件。根據(jù)財政部稅務總局公告2020年第29號，符合條件的軟件企業(yè)可以享受所得稅兩免…
1、關于租賃業(yè)務選擇簡易計稅，進項稅抵扣的問題？我們單位的大樓有一半是允許對外租賃的（另外一半政府只允許我們做科研活動不可以對外出租），目前我們的主營業(yè)務收入中租金收入選擇…
1、轉登記為小規(guī)模納稅人問題？（增值稅）我單位符合轉登記為小規(guī)模納稅人的條件，因進項發(fā)票較少，現(xiàn)在想轉登記為小規(guī)模納稅人，但是預計在下半年會轉讓一棟房產(chǎn)，取得收入會超過500萬…
1、出口退稅問題？（增值稅）我司從小規(guī)模納稅人處采購一批貨物用于出口，該貨物退稅率為10%，但是小規(guī)模納稅人開給我司的征收率為3%，那么我司出口退稅率按照多少計算？答：根據(jù)財稅[…
01、勞務費企業(yè)所得稅匯算清繳問題？（企業(yè)所得稅）1、勞務費企業(yè)所得稅匯算清繳問題？（企業(yè)所得稅） 我司的員工是勞務派遣員工，由勞務派遣公司幫我們代發(fā)工資，代繳社保，代扣代繳個…
1、材料報廢的增值稅進項稅額轉出問題？（增值稅）我司因項目停滯導致原材料呆滯報廢，請問是否要做進項轉出處理？答：根據(jù)《增值稅暫行條例》第十條規(guī)定，符合購進貨物用于簡易計稅、…
1.今年是否可以轉為小規(guī)模納稅人？（增值稅） 我司是增值稅一般納稅人，最近1年收入在已符合原來2018年第18號公告的要求，現(xiàn)在是否還可以申請轉為增值稅小規(guī)模納稅人？ 答：根據(jù)202…
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